一、绩效目标分解下达情况

根据《四川省财政厅四川省民政厅关于下达2023年中央和省级财政福彩公益金的通知》（川财社〔2023〕88号）、《四川省财政厅四川省民政厅关于下达2023年省级财政福彩公益金的通知》（川财社〔2023〕57号），共下达我市中央福彩公益金1339万元，共同投入到同一项目的省级福彩公益金180万元。其中，中央福彩公益金有南部县定水中心敬老院护理能力提升240万元、精神障碍康复站点100万元、“福彩圆梦·孤儿助学”工程项目422万元、孤儿医疗康复“明天计划”项目107万元、儿童福利机构维修维护及设施设备购置70万元、殡仪馆改扩建项目300万元、殡仪馆环保火化炉项目100万元；省级福彩公益金有精神障碍康复站点180万元。

收到中、省福彩公益金补助资金文件后，市民政局在30日内将下达南充市的资金分解下达至市局直属单位和市辖三区，并同步下达绩效目标；直接下达扩权县的中、省福彩公益金由扩权县财政在30当日内下达至民政部门。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.老年人福利类240万元。下达中央福彩公益金240万元，已支付240万元，预算执行进度100%，主要用于南部县定水中心敬老院护理能力提升。

2.残疾人福利类280万元。下达中央福彩公益金100万元、省级福彩公益金180万元，分别已支付89.42万元、140万元，预算执行进度分别是89.42%、77.78%，均用于精神障碍康复站点建设。主要是西充县尚未完成支付，该项目已完成康复站点建设、装饰装修及设施设备购买等，待验收合格后再按合同拨付资金。

3.儿童福利类599万元。下达中央福彩公益金599万元，已支付591万元，预算执行进度98.66%，其中“福彩圆梦·孤儿助学”工程项目已支付422万元、孤儿医疗康复“明天计划”项目已支付99万元、儿童福利机构维修维护及设施设备购置项目已支付70万元。孤儿医疗康复“明天计划”执行进度为92.52%，主要是西充县尚未完成支付，该项目正在实施中，现已确定参加体检的孤儿，并联系了医疗机构，待实施完成后再对孤儿进行补助。

4.社会公益类400万元。下达中央福彩公益金400万元，已支付292.27万元，预算执行进度73.07%，其中殡仪馆改扩建项目已支付192.27万元、殡仪馆环保火化炉项目已支付100万元。殡仪馆改扩建项目（即市殡仪馆骨灰楼建设）执行进度为64.09%，主要是市殡仪馆尚未完成支付，该项目正在实施中，主体建设已完成90%，待验收合格后再按合同拨付资金。

（二）资金管理情况分析

一是及时分配下达资金。严格按照《预算法》规定，在收到省财政厅和省民政厅文件后1个月内提出分配方案，经局党组会审议后报财政部门；财政部门根据分配方案，经审批后下达资金指标。二是资金使用规范合理。各级民政部门资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，做到专款专用。三是资金监管有力有序。通过民政专项资金管理平台对县（市、区）民政局彩票公益金执行情况进行线上跟踪，对执行进度缓慢的点对点督促，进一步提升执行率，确保按期完成绩效目标；要求上传支付凭证，确保资金支出真实，切实履行好支出责任；同时加强线下督导，不定期到项目现场督导执行情况。

（三）总体绩效目标完成情况分析

按照福利彩票“助残、救孤、济困”的发行宗旨，围绕养老、残疾人、儿童和社会公益四个方面实施项目。

1.完成南部县定水中心敬老院护理能力提升，新增护理型床位150张。

2.支持发展精神障碍社区康复服务，建设精神障碍社区康复服务站点14个。

3.为474名孤儿提供助学金，资助其完成学业；支持1家儿童福利机构维修维护和设施设备购置；孤儿医疗康复“明天计划”资助孤儿101人。

4.支持1个殡仪馆完善设施设备，支持2个火化炉环保改造，提升殡葬服务能力。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标（涉及7项）。完成南部县定水中心敬老院改造护理型床位150张，登记康复对象接受规范精康服务10000人次，“福彩圆梦·孤儿助学工程”共资助孤儿474名，支持儿童福利服务机构数量1个，孤儿医疗康复“明天计划”资助孤儿101人，殡仪馆改扩建项目1个，火化炉更新改造数量2个。

（2）质量指标（涉及1项）。护理型床位验收合格率100%。

2.效益指标完成情况分析

效益指标（涉及1项）。居家社区养老服务便利性和专业性更加健全。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标（涉及2项）。接受服务的特殊困难老年人对居家社区养老服务满意度92%。通过对“孤儿助学工程”受助对象进行走访和电话回访，满意度超过95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

目前，我市中、省福彩公益金虽未实现100%支付，但绩效目标明确，未偏离绩效目标。

下一步，市民政局将对未完成支付的项目纳入重点督查事项，动态跟踪项目进展情况，确保中、省福彩公益金按期全部执行完毕。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）拟应用情况

一是通过绩效评价自评结果，对指标完成好的工作要在下年继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后的工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进增强责任和效益观念，完善预算管理，严格落实绩效主体责任，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

（二）公开情况

按照《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理信息公开办法》的要求，一是要求各项目实施单位对福彩公益金资助项目，以固定标牌、宣传手册等显著方式标明资助标识；二是向同级人大报送绩效自评结果，并于6月底前在门户网站上公示，接受社会各界的监督。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

2023年度中央福彩公益金绩效自评表

南充市民政局

2023年3月19日