2022年省级专项预算项目支出绩效自评报告

时间:2023-05-30 11:23:31 | 来源:市民政局

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能

市民政局主要负责非扩权县和市直属单位福彩公益金再分配,对福彩公益金补助的所有项目实施情况和资金使用进行综合监督管理。各县(市、区)民政局、市直属单位主要负责项目立项、实施、监管、验收和资金申报、争取配套资金、请款拨付等。

2.项目立项、资金申报的依据。

   项目立项、资金申报主要是根据民政事业发展规划、养老规划、儿童规划等,结合养老、儿童、残疾人、社会公益事业发展需要等进行立项和资金申报。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

     制定了内控制度、福彩公益金管理办法等管理制度,资金支持具体项目的范围均在合理合规合法范围内,资金支持方式以省级福彩公益金为主,配套资金为辅助。

4.资金分配的原则及考虑因素。

1)始终坚持非扩权县和市直属单位的资金根据省民政厅项目安排表,再分配后直达项目所在地;扩权县的资金直接到项目所在地,市级不做任何截留的资金分配原则。

2)我局根据民政工作目标任务、重点任务及相关要求进行综合测算,并结合因素分配法,对下达市本级的资金进行再分配给非扩权县和市直属单位;扩权县于年底提出下一年资金计划,市民政局汇总后上报至省民政厅,由省民政厅将资金直接分配到扩权县。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容。按照福利彩票助残、救孤、济困的发行宗旨,资助为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目,以及符合宗旨的社会公益项目,促进社会福利事业发展。

2.项目应实现的具体绩效目标。2022年省级福彩公益金绩效目标是:建设精神障碍社区康复服务站点5个、支持儿童福利服务机构创新转型1个、建设县级社会组织孵化园1个、建设乡镇级社会组织孵化园2个。(详见附件1

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。省级福彩公益金项目申报内容紧密结合事业发展规划和年度重点工作任务,申报目标清晰,可量化、可考核。

(三)项目自评步骤及方法

各县(市、区)民政局、市直属事业单位成立了以分管领导任组长、业务科(股、室)负责人副组长、相关科(股、室)工作人员为成员的绩效评估组。评估组按照项目申报方案深入到各个项目,采取听取项目负责人汇报、看具体项目点位、查阅相关资料等方式进行验收,验收后撰写自评报告局相关业务科室汇总各条线的自评报告,局规划财务科根据相关业务科室的自评报告,分析相关考核指标实际完成情况,汇总形成主管部门绩效自评报告,向省民政厅报送。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

1.项目申报情况

相关业务科室根据实际事业发展规划、支持方向、工作需要等,提出项目申报方案,经局党组会审定后依次报市财政、省民政厅。

2.资金批复情况

2022年省级福彩公益金老年人福利类根据川财社〔202216残疾人福利类、儿童福利类根据川财社〔202218,社会公益类根据川财社〔202217号、18

(二)资金计划、到位及使用情况

我市2022年度省级福彩公益金安排使用情况,详见附件3

1.资金计划情况。2022年,省级福彩公益金共需落实资金计划1810万元。其中:省级福彩公益金1732万元、项目单位自筹3万元、其他资金75万元。

2.资金到位情况。2022年,省级福彩公益金共实际到位资金1755万元,占资金计划的96.96%其中:省级福彩公益金到位1732万元,占资金计划的100%项目单位自筹到位3万元,占资金计划的100%其他资金到位20万元占资金计划的26.67%

3.资金使用情况。2022年,福彩公益金共实际使用1654.15万元,占资金计划的91.39%、占到位资金的94.25%其中:省级福彩公益金使用1631.15万元,占资金计划和资金到位的94.18%项目单位自筹资金使用3万元,占资金计划和到位的100%;其他资金使用20万元,占资金计划26.67%、占到位的100%

(三)项目财务管理情况

我市各县(市、区)和市直属单位均建立了财务管理制度,财务人员严格执行财务管理制度和福利彩票公益金管理办法规定,真实记录、核算和反映专项资金收支情况,严格审核专项资金支出凭据,按规定及时、规范进行会计核算。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程

市民政局对下达我市所有福彩公益金项目负总责,相关业务科室对各业务内省级福彩公益金负责。下达市直属单位的项目由直属单位具体实施;下达县(市、区)民政局的项目由其作为业务主管部门,负责对项目进行综合监管,乡镇(街道)或社区具体负责项目实施。项目实施过程中严格按照立项、地勘、设计、预算、财评、招标、监理等程序进行

(二)项目管理情况

我市所有项目均严格执行国家的法律法规,项目实施按照国家的招投标法律法规要求及政府采购及项目公示制度等要求,严格执行专项资金管理办法。

(三)项目监管情况

为加强项目管理,我市要求各县(市、区)民政局、市直属单位定期上报项目进度、资金使用情况,不定期深入到项目现场督导项目建设情况,协调解决项目实施中存在难题对发现的问题提出整改建议。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

老年人福利类项目:养老服务发展定向财力转移支付应完成9个,实际完成9。残疾人福利类项目精神障碍社区康复服务应完成5个,实际完成5儿童福利类项目:儿童福利服务机构创新转型应完成1实际完成1个。社会公益类项目:社会组织孵化园应完成3个,实际完成3;社区“补短板”应完成3个,实际完成3

(二)项目效益情况

1.养老福利类项目。通过购买居家养老服务,为 60 岁以上困难老人提供助餐、助洁、助浴、助医、助急等服务 5 万人(次);为全市 23 万余名 80 岁以上老人发放高龄津贴;服务对象、工作人员及社会公众满意度较高,反响较好,对 养老服务业建设资金补助政策和服务质量较为满意,经访谈和现场调查,群众满意度为 98.9%

2.残疾人福利类。精神障碍社区康复服务,体现了党和政府对此类特殊高危人群的关心,社区康复能促使患者回归家庭、社会,减轻家庭负担,能有效地缓解这一群体因病致贫的问题,对于维护社会稳定,促进社会和谐,具有十分重要的意义。参与社区康复的患者及患者家庭满意度较好,达到预期目标

3.儿童福利类项目效益。通过夏令营活动、儿童督导员和儿童主任培训、未保中心心理辅导室改造、“未你而来 护苗成长”困境儿童关爱服务,使儿童的活动场所、居住环境安全和服务质量都有了很大提升,受益人群满意度达到了100%

4.社会公益类项目。社区“补短板”项目,极大改善了社区的综合服务设施条件,增强了群众的获得感和幸福感。社会组织孵化体系建设项目,开展“走访调研、专题培训”等支持,对入园的公益协会进行党建工作、社会组织管理、社会工作等方面法律政策培训680人次;发动入园社会组织,链接社会资源开展老年人关爱、未成年人保护、文明城市建设、疫情防控社区服务等志愿服务活动32场,服务群众1000余人次;利用运营机构专业优势,搭建了社区社会组织参与平台,指导全市各乡镇(街道)、村(社区)培育社区社会组织216个,广泛参与社区治理、乡村振兴、志愿服务、防疫抗疫等各领域社区服务工作。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

通过汇总、整理、分析2022年省级专项预算项目支出绩效评价指标体系(省级福彩公益金),省级福彩公益金绩效目标基本实现,全市自评得分为99.13分,南充市和扩权县得分详见附件2

(二)存在的问题及建议

精神障碍社区康复项目存在选址困难、提供的服务范围受限、主动参与康复服务的积极性不高等问题建议精神障碍社区康复项目实现医社共建,康复阵地由医院指导建设,达到康复标准。

附件:1.省级福彩公益金绩效目标自评表

2.自评得分统计

3.省级福彩公益金安排使用情况统计表

                           南充市民政局

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