按照预算管理有关规定，南充市商务和粮食局（局机关，下同）预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

    一、基本职能及主要工作
    主要担负贯彻执行现代服务业、内外贸易、粮食流通及储备粮油管理、蚕茧丝绸等方面的有关法律法规和方针、政策；拟定全市商务和粮食发展的中长期规划、年度计划；承担全市商贸和粮食项目的组织实施；承担全市国内商贸流通、对外经贸拓展、粮食产业发展、桑蚕丝绸提升以及现代服务业和物流的指导服务和组织实施；负责指导和加强执法监管，确保商贸和粮食流通规范有序、市场稳定，粮油、肉类等重要生活必需品安全可靠、保障有力，维护好生产者、经营者、消费者的合法权益。
    2017年，全面贯彻落实市委第六次党代会、市委六届二次全会暨市委经济工作会议和全省商务、粮食工作会议精神，积极主动融入国家“一带一路”、长江经济带和“成渝城市群”战略，围绕建设“南充新未来、成渝第二城”总目标，深入实施市委“155发展战略”，坚决保持“三个高于”的稳中求进总基调，坚决实现“三大突破”的跳起摸高总目标，坚决打赢“三场必胜”的攻坚克难总体战，扎实抓好商务粮食“大开放、大产业、大建设”，以推进供给侧结构性改革为主线，以实施开放带动、项目推动、改革促动为主抓手，加快建设区域商贸物流中心、打造现代服务业发展高地。
    二、部门概况
    南充市商务和粮食局属全额财政拨款一级预算单位，执行行政单位会计制度。单位内设19个科室，现有在职人员57人，离退休人员90人、代管企业县处级离休干部19人、军转再就业4人；下属单位共7个，其中二级预算单位2个，其他事业单位2个,国有粮食企业3个。
    三、收支预算总体情况
    2017年收入预算总额为1033.64万元，其中：当年财政拨款收入744.98万元，上年结转收入288.66万元。相应安排支出预算1033.64万元，其中：人员支出505.23万元，日常公用支出161.75万元，专项支出360.46万元。与2016年预算总额相比减少518.85万元，下降33.42%，主要原因：一是机关事业单位养老制度改革减少了退休人员经费支出，二是厉行节约，减少非必要的日常经费开支。
    四、财政拨款支出预算安排情况
    南充市商务和粮食局部门预算其1027.44万元，主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务以及承担市商务粮食事业等发展相关工作。其中： 
    基本支出666.98万元，是用于保障我局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
    项目支出360.46万元，其中当年财政安排支出78万元，上年结转支出288.66万元，是用于我局机关为完成商务粮食行政工作任务和保障商务粮食业务工作的经费支出。
    2017年南充市商务和粮食局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
    （一）一般公共服务支出94.71万元，主要用于商务粮食行政管理事务支出。
    （二）社会保障和就业127.41万元，主要用于企业改制专项支出和企业军转干部困难补助支出。
    （三）医疗卫生支出56.96万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
    （四）住房保障支出45.67万元，主要用于按规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
    （五）粮油物资储备支出615.05万元。主要用于：人员工资、日常运转、离休人员支出以及为完成商务粮食行政工作任务和事业发展目标而安排的年度行政运行支出。
    （六）商业服务业支出93.84万元，主要用于商务粮食工作的专项支出和保障完成商务粮食业务工作任务的经费支出。
    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
    2017年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：公务接待费5万元，公务用车运行维护费6万元。
    （一）南充市商务和粮食局认真贯彻落实中央八项规定，严格控制公务接待规模及接待标准，公务接待费预算与2016年预算金额一致，比2015年下降50%。2017年公务接待费计划用于接待执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
    （二）公务用车运行维护费较2016年预算下降88%。
2016年公务用车改革后，单位保留公务用车1辆，属于应急公务用车。2017年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障商务粮食行政运行工作。
    六、机关运行经费安排情况
    南充市商务和粮食局2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计107.55万元。
    七、采购预算安排情况
    2017年安排政府采购预算17万元，主要用于办公设备如电脑、打印机、空调等购置。
 
    附件：2017年预算公开表
     表1. 部门收支预算表
     表1-1.部门预算收入总表
     表1-2.部门预算支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
     表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4. 政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
 
                    南充市商务和粮食局
                     2017年2月10日    

部门预算公开报表