按照预算管理有关规定，目前部门预算实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。照此规定，结合我局实际，现将我局2015年部门预算编制作如下说明。

一、基本职能

我局为财政全额拨款事业单位，主要负责全市房地产业的行业管理，依法对市辖三区（顺庆、高坪、嘉陵）房地产业进行直接管理，对五县一市（西充县、南部县、仪陇县、营山县、蓬安县、阆中市）房地产业进行行业管理与业务指导。具体职能如下：

1．指导保障性住房、棚户区改造的建设和管理、公租房建设及住房租赁补贴发放等工作；

2．物业管理、维修资金管理和房屋中介管理；

3．负责国有和集体土地上的房屋登记发证、房地产档案、测绘管理，房地产交易、租赁、抵押、商品房预《销》售管理及预售资金监管；

4．负责直管公房管理、房屋安全鉴定、白蚁防治等工作；

5．指导全市住房制度改革、住房货币化分配和单位公有住房出售的审批。

二、2015年主要工作任务

1. 切实履行全市住房保障牵头工作，全年完成城市棚户区改造开工26739套，完成公租房建设开工3340套。加强督促指导，坚持公平、公开、公正的原则，确保按政策公平分配，积极探索棚户区改造工作新模式。

2. 贯彻落实中、省房地产宏观调控政策，加大房地产业政策储备力度，积极培育健康的房地产市场，着力支持自住及改善性住房需求，拓展房地产市场辐射范围，增加市场有效需求。

3. 加强房地产市场监管，规范交易行为，维护良好的房地产市场秩序。新建商品房项目预售资金监管协议签订率达到100%，预售资金按规定归集，对资金有异常的楼盘纳入重点监控范围，避免因预售款监管不到位出现“烂尾楼”，按省上要求完成个人住房信息系统联网任务。

4. 进一步宣传贯彻物业管理政策法规，修订完善相关配套规范性文件，坚持简政放权，依法管理，规范业主大会设立与运行管理、物业承接查验备案管理、企业信用记分管理、前期物业服务招投标管理等工作，支持物业服务企业转型升级，争创优秀物业管理小区，年内新创省优小区1个，市优小区8个。

5. 认真落实行政审批“两集中、两到位”工作要求，确保行政审批项目规范运行，切实方便群众办事。做好联系基层和服务群众工作，提升服务质量。加强行风整治，纠正不正之风，维护群众合法权益。

6. 积极做好房屋权属登记工作，业务办件质量检查抽查制度化、公开化，不断提高登记质量，登记错案率控制在规定的范围内。顺应改革趋势，按照国家整合不动产登记的政策精神，在市委、市政府统一部署下，做好各项基础工作，保持房屋登记的连续性、稳定性。

7. 进一步完善房屋维修资金管理办法，维修资金做到应收尽收，确保资金安全。规范维修资金应急使用程序，促进维修资金使用更加便捷、公开、透明。

8. 加强直管公房管理，及时做好房屋维修工作。2015年房管一所预计维修彩龙巷等公房共计80户，面积约4500平方米；房管二所预计维修三公巷等公房共计175户，面积约9000平方米，使房屋完好率达90%，继续实行公房非住宅租金市场化。

9. 做好房屋安全鉴定及白蚁防治工作。

10. 按照市统筹委的统一安排部署，完成统筹城乡改革发展试点工作任务。

11. 继续做好房改政策的指导工作，完善房改档案的保管，提高利用率。

12. 进一步规范信访受理、办理程序，完善重大决策社会稳定风险评估机制，健全矛盾纠纷调处机制，确保不发生重特大信访事件和群体性事件。

13. 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

三、预算编制覆盖范围

我局2015年预算包括局机关及下属二级预算单位11个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。

四、收支预算总体情况

2015年我局收入预算总额为2771.46万元，其中：当年财政拨款收入2280.39万元，上年结转收入491.07万元。相应安排支出预算2771.46万元，其中：人员支出1052.53万元，日常公用支出404.47万元，对个人和家庭的补助支出585.77万元，专项支出728.69万元。

五、财政拨款支出预算安排情况

我局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担房地产事业发展相关工作。其中：基本支出，是用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、直管公房维修等日常公用经费；项目支出，是用于保障局机关、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2015年我局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业科目支出0.1万元，主要用于原下属企业军转干部的经费。

（二）医疗卫生支出113.11万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出2658.25万元，主要用于在职及退休人员经费1525.19万元、为保证全系统11个单位日常工作的正常有序运行而发生的日常公用经费404.47万元，以及房管一二所的直管公房维修、白土坝公租房的家电家具购置、白蚁药品购置及房地产地理信息系统等专项支出728.59万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数70.3万元，其中：

（一）因公出国（境）经费2014、2015年皆无。

（二）2015年用当年财政拨款安排公务接待费0.13万元。与2014年预算持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制接待规模及接待标准。

2015年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费70.17万元。公务用车运行维护费较2014年预算下降13.43%。目前我局现有公务用车18辆，其中：普通公务用车17辆，特种专业技术用车（白蚁喷药）1辆。

2015年安排公务用车运行维护费70.17万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障看现场、测量及白蚁药物的喷洒等日常工作所需。

附件： 南充市房地产管理局2015预算公开表.xls

南充市房地产管理局

2015年6月  日